智行生产管理

    客户数据：用于管理客户信息，如客户编号、客户名称、地区、地址、联系人、税号、帐号、信用等级等信息。
    销售报价：当某客户询价时，应及时向客户进行报价，报价前可参考报价表中该客户的历史报价，报价后该客户新的报价将取代历史报价。
    销售订单：销售管理主要是围绕销售订单展开工作，销售订单是销售的开始，销售订单确认后，订单内容将发送至其它相关环节，如：备货、采购、生产等环节。
    销售备货：销售订单确认后，进入备货环节，备货的作用是：确定库存商品是否足够，如果不够，那么是外购，还是生产？外购多少，生产多少？备货处理完毕后，系统将依据外购数量、生产数量，自动生成采购计划和生产计划，后续处理将进入采购管理和生产管理。
    销售出仓：备货完成后，即可确定是否发货？发多少？发货前需先进行出仓处理，出仓后方可发货。
    发货运输：销售出仓处理完毕，即可填写发货单进行发货处理；发货单确认后，发退货记录文件、应收款记录文件将自动记录本次发货数量和本次发货应收款。运输记录用于对每次发货的运输情况进行记录，如：发货单号、客户名称、收货地址、承运单位、运单编号、包装规格、件数、重量和运费等。
    销售退货：销售退货用于处理客户退货，退货产品经质检部门检验后，将可用产品重新入库、次品作报废处理；发退货记录文件将自动记录每次退货数量。
    售后服务：客户反馈管理用于处理客户反馈意见，客户反馈记录可为产品质量调查、产品的客户满意度调查提供分析依据。
    销售收款：销售收款用于对客户每笔付款(包括预付款)进行记录，收款时可随时查看应收款记录文件，以了解该客户的付款、欠款、开票金额等情况；收款确认后，本次收款金额将自动充抵应收款。
    销售开票：销售开票用于对每次开据给客户的发票进行记录，应收款记录文件将自动记录每次开票金额。
    销售明细帐：销售明细帐用于对每次订货、发货、退货的情况进行跟踪记录，如：某订单某商品未发数量多少，已发数量多少，退货数量多少；销售出仓、发货都以发退货记录文件提供的数据为依据进行。
    销售月报表：可按客户、产品进行统计，以便了解客户回款和产品毛利率，统计的信息有：销售部门、客户名称、产品名称、本月销售、本月开票、本月收款、本年累计销售、本年累计收款、应收帐款等等，可按具体要求进行各项统计分析。

2、采购管理
    采购管理以供应商为核心，用于管理原材料、零备件及其它物料的采购信息。
    供应商：用于管理供应商信息，如供应商编号、名称、地区、地址、电话、帐户、联系人、税号、帐号、信用等级信息。
    供应商评估：根据供应商的供货质量、价格和准时交货率来评估供应商的等级，从而为企业找到合格的供货伙伴。
    采购申请：用于处理物料使用部门或根据物料库存下限及MRP计算结果而产生的采购申请。
    采购计划：采购计划是由采购申请按物料需求日期合并生成的，采购计划是采购部门下达采购任务的依据，也是财务部门安排采购资金的依据。
    采购询价：用于管理供应商的历次报价信息，以便确定合理的采购价格。
    采购订单：用于管理向供应商的订货信息，采购数据来源于采购申请或采购计划。
    采购收货：用于签收供应商送达的货物，采购收货单确认后，经质检部门检验，便可进行正式入仓处理。
    采购入仓：用于将质检合格后的货物进行正式入库处理，入仓后，库存物料增加。
    采购退货：用于处理因某种原因向供应商退货的情况。
    采购明细帐：用于对每个采购订单的订货、收货、退货的情况进行记录，以便跟踪每一订单的采购情况，便于向供应商催货。
    采购付款：用于记录每次向供应商付款(包括预付款)的情况，付款时可方便查看应付款记录文件，以了解该供应商的付款、欠款、发票回收情况；付款确认后，本次付款金额将自动充抵应付款。

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