莱克软件采购管理系统

 2需求规定 

2.1对功能的规定

2.1.1 系统结构图 

2.1.2 功能描述

2.1.2.1我的工作：查看审批中、审批完成的单据信息和审批各种单据

1 我的工作：查看审批中的单据信息、审批单据

2 审批进度：查看审批中的单据信息、查看单据审批的历史信息

3 流程查询：查看审批完成的单据信息、查看单据审批的历史信息

4 在线任务分布：查看各审批流程中，审批中的单据分布情况。

5 查看待处理事项

2.1.2.2预算中心：管理系统所有预算科目及预算信息

1 预算导入导出：根据指定Excel模板，导入或导出预算科目或预算。

2 Excel导出：导出预算报表查询结果集生成的Excel文件。

3 预算查询：查看预算科目及预算明细、用Excel导出查询出的预算科目及预算明细、新增预算科目及预算明细、调整预算及预算明细。

4 预算调整查询：查看调整后的预算信息。

5 预算历史查询：查看调整后的预算信息。

6 预算报表：查看预算的使用情况、用Excel导出查询出的预算科目及预算明细。

7 预算统计：查看预算各科目所有的统计结果、将查出的结果用Excel导出。

2.1.2.3采购中心：管理系统所有采购单信息

1 采购录入：录入采购单（手工和Excel模板导入）。录入完成，采购单生成，待审批。

2 采购申请：对生成的采购单进行申请审批。申请完成进入采购审批流程。

3 申请单审批：对已提交的采购申请单审批操作。

4 采购反申请：对审核通过尚未进行分配的采购单进行反申请。反申请单申请完成，进入凡申请单审批流程。

5 采购反申请审批：对进入反申请队列的申请单审批操作。

6 采购单整改：对“审批被驳回”或“采购反申请通过”以后的订单进行修改。采购整改完成，采购单进入采购申请待申请状态，可再次提交继续审批。

7 采购文本查询：查看权限允许范围内的采购单的相关信息 如：采购单的总金额、状态、采购单明细、采购单审批流程等

8 采购单分配：计划员分配生效的采购单给业务员。采购单分配完成后，采购计划员可以进行采购单改派，采购单收回（不指派任何业务员，状态为待分配）操作

9 采购单改派：计划员将生效已分配的采购单，改派给其他业务员。采购单改派完成，采购计划员可以进行采购单改派，采购单收回（不指派任何业务员，状态为待分配）操作。

10 采购单收回：计划员从业务员手中收回已分配的采购单。采购单收回完成，采购单回到采购计划员手中，待分配。

11 采购单收回查询：查看所有做过回退操作且还没进行审核的采购申请回退单信息。

12 审核完成告知：针对已经进行完审批结束的单子，然后告知该单关联的申请人以及审批人。

2.1.2.4合同票据：管理系统所有合同、订货单、发票、预支单、入库单信息、特殊订单、待处理订单

1、长期合作沈阳软件制作

合同：如果需要添加新的长期供应商，要对供应商进行审核，审核通过后，拟定采购采购合同，并将其保存到本系统中，合同执行后，形成合同档案。

2、采购计划：

（1）如果此次选择的供货商是长期供货商，制作采购计划，预留在本系统中，提交相应的人员进行权衡。

（2）如果此次选择的供货商是非长期供货商，要在进行询价后进行采购计划的制作。预留在本系统中，提交相应的人员进行权衡。

3、订货单：对于权衡通过的采购计划，系统会生成订货单。订货单审核通过后生效。

4、发票管理：如果有发票，要把发票导入或者手动输入系统内。

5、预支单：如果需要预支，填写预支申请，申请通过后，生成预支单。

6、入库单：物品购买成功后，仓库管理人员要对入库产品的名称、数量、入库日期等信息记录，形成入库单。

7、特殊订单：在采购时，本月所剩预算无法满足此次购买需求，并且本部门本年其他月份所剩预算的总金额也不能满足此次购买需求。这时本订单就会被视为特殊订单，如果此特殊订单需要继续实施，可以向财务部门申请资金，申请通过后才可以进行采购。

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