审计统计报表系统

3、项目属性：计划内项目根据录入表1信息自动生成，计划外项目由系统根据用户属性自动生成。

4、实施机构：选择生成，不得手工录入。可选范围为 “本单位审计机构/中介机构”。本单位审计机构指其本部、处科室或分支机构，如某企业审计处、下属的XX科或XX分处。可选范围与本单位填报的审计机构信息链接，因此要求填报审计项目信息之前，应该首先规范地填报审计机构信息。填报此信息的目的主要用于审计机构考核沈阳软件设计

1.2.11. 录入表11：外审外查信息录入表

根据政府有关职能部门、监督部门及这些部门委托中介机构对中国石化所属各级企事业单位进行的审计、财务检查、税务稽查、物价检查等审计、检查活动的报告、决定、意见等如实填报。总部管理部门及本单位委托中介机构对本单位进行的监督检查不在此表填报。

表中“收缴违法违规金额”和“双规或司法检察介入”填报了数据，则“查出问题金额”就不得为0。

1.2.12. 录入表12：审计机构信息录入表(包括通讯录录入表)

1、本录入表，上市非上市一套人马两块牌子的审计机构，只允许以合称填报。如审计局本部只能以审计局（部）名义填报；各审计分局、直属企事业单位亦然。如果存在上市和非上市两边都有机构并且都有不同的人员的情况, 应合并填报。

2、本录入表，由审计局本部综合处及各分局一处、资产公司审计部综合处负责填报本单位机构信息，其他处室不填报；直属企事业单位审计机构本级别的制表用户负责填报本部、分支机构和下属单位审计机构的信息，分支机构和下属单位审计机构无权填报。审计机构及通讯录信息有变化时应及时修正。

2、录入表13：审计人员信息录入表

1、本录入表大部分采用选择方法录入。

2、供职部门名称：填报《审计机构信息录入表》的“独立审计机构名称或合署办公机构名称”的下一级部门名称。如审计局综合处人员，本栏填报“综合处”；企事业单位审计人员，本栏填报“XX科”。

3、其他栏目信息的填报，应与本单位人事部门存档信息一致。其中“学历”指人事部门认可的现学历。

4、审计机构信息有任何变动时，应在变动发生后尽快进本表维护相关数据。

1.2.13. 录入表14：培训及其他工作信息录入表

1、本录入表专用录入各审计机构除审计项目以外的其他工作的信息,包括培训信息。不得与前面各录入表录入的信息重复填报。

2、录入的主要内容：除审计项目以外的其他工作的信息，即上级单位和本单位领导交办的配合内控办、纪检监察、人事、财务、供应、销售等部门进行的非审计项目工作。包括对不同填报单位同一名称审计项目进行的审计报告汇总工作。

1.2.14. 录入表15：报表编制说明录入表

报表编制说明应当填报下面六项内容：

(1)本期审计工作开展情况；

(2)审计报表分析,至少包括：

工作计划完成和进度；

审计查出问题及处理基本情况(对性质严重、金额大以及问题性质为“其他”的事项要作简要说明)；

审计机构人员变动情况；

(3)因报表格式局限性无法在报表中反映的审计情况及审计成果等；

(4)相关信息报送情况；

(5)外审外查信息，及其进驻、审计检查和处理等情况；

(6)需要向总部反映的其他情况。

1.2.15. 录入表16：指令性计划录入表

本录入表是总部计划处专用，用来给各单位分发计划内项目，填报单位可以在审计计划录入表中查询到分发给自己的项目。

1.3. 报表管理

报表的状态包括：未上报、上报未确认、上报已确认、申请驳回、总部驳回。

对各填报单位的报表进行上报确认、汇总管理。对上报的报表，总部可以驳回，填报单位可以申请驳回。

上报未确认的报表，只有填报单位自己和总部超级管理员可以查看数据，其他单位不能查看上报未确认的填报单位的报表。

1.4. 系统管理

系统管理员分为超级管理员、总部管理员和企业管理员。

系统管理员具体职能如下图所示：

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