北明内审作业及管理分析系统

审计软件     内部审计作为企业管治和内部控制的组成部分，承担着预防及惩治舞弊，以及对企业风险管理、控制和治理的流程进行评估并协助其改进的重要职责。    面对日益增长的审计任务和审计任务的日趋复杂化和多样化，如何科学的制订审计计划、有效调配审计资源，合理部署审计工作？    面对内部审计工作专业化和标准化的发展要求，在不增加审计师工作量的情况下，如何科学有序的进行审计项目的过程控制，提高审计项目的质量及审计工作效率，从而提高企业内部审计工作的专业化水平？    面对不断积累的审计成果，审计经验、审计方法，如何有效地管理及利用，为相关人员提供决策支持？    面对同时开展分布在不同地域审计作业项目，如何在符合保密和安全性的要求下，建立现场工作团队与总部专家、领导之间畅通的沟通渠道？    为了更好的解决上述问题，并帮助各大中型企业更好地控制公司在治理、企业运营和组织变更中的各项风险，并有效地服务于公司整体战略目标，青鸟软件公司汇集了多年的内审业务经验，结合内审业务的特点软件公司

和规范流程，融合国际和业界先进理念和实务，开发出了内审作业及管理分析系列软件产品。

 

系统功能：
 

内审作业及管理分析系统由审计管理、审计作业、审计报表、审计实务四大功能模块组成：1．审计管理模块   审计管理模块主要对内部审计的年度审计计划、人员和审计对象进行管理。通过年度审计计划制订与审核，合理安排审计师工作，并对具体的审计项目的实施进行跟踪管理。2．审计作业   审计作业模块通过模板库的形式提供标准审计步骤指引，实现审计工作底稿的复合编辑，通过链接、嵌入等方式组织和管理各种审计证据，保证审计记录的严肃性和逻辑关系的严谨性。3．审计报表   审计报表模块能够方便地对审计发现问题汇总、审计档案等需要用到的各种表格、报表，实现实时查询输出，大幅度提高审计业务操作的自动化水平，提高工作效率。4．审计实务   审计实务模块建立统一的审计业务数据和文档管理系统，以审计项目为核心单元对各期审计数据、文档进行有效授权储存管理，推进审计工作底稿电子化保存，加强保密性，提高审计历史数据再利用程度。

产品特点：
 

1．对审计项目全过程进行跟踪管理    系统以甘特图的方式展现各个审计项目的进展情况，实时展示项目的最新进展状态。2．对审计资源（含外部资源）进行调配    系统可以从列表视图、甘特图等视图来查看审计项目和每个审计师人员的工作安排和执行情况，方便管理人员合理调配审计资源。3．灵活支持多版本、多种审计类型，审计类型可自定义扩充    系统针对内控审计、投资项目审计、经济责任审计、离任审计等审计类型提供信息化支撑环境，根据审计项目的类型，制订不同的审计模板。创新性地按照业务流程目录、业务流程、测试程序、测试步骤及关键点分层组织不同的审计测试内容，提高制定审计项目方案的科学性和高效率，保证在部门内有效地保存与共享知识。4．固化的内审作业的既定流程及分级授权、多级复核    以审计模板的方式固化企业内部的审计工作流程，在系统中固化了分级授权的机制，各级审核人、制单人都能够添加修改意见以及备注，并按照流程的流转，列示所有的审核意见。系统记录了审计工作底稿、复核意见、修改更新等，从而提高审计信息的可追溯性。5．创新的审计项目模板库管理及项目程序定制    系统提供审计底稿模板设计器，可以根据审计项目的类型，制订不同的审计模板，按照业务流程目录、业务流程、测试程序、测试步骤及关键点分层组织不同的审计测试内容。某个项目所用的审计底稿，既可以从审计模板库中选择已有的模板库，也可以从已有的审计项目历史库中抽取，方便审计人员根据历史审计项目和审计师的经验，快速定制审计底稿。6．强大的审计文档自动索引、归档管理    系统根据审计步骤中的数据，辅助生成审计方案、审计问题讨论表、项目文档索引等重要文档；在项目组成员进行审计作业的过程中，系统对审计项目里所有业务数据和电子文档都自动进行了唯一的索引编号，从而可以让审计人员方便的通过编号引用其他的审计底稿；系统以审计项目为核心单元，对各期审计数据、文档进行授权储存管理，推进了审计工作底稿的电子化，加强了保密性，提高了审计历史数据的再利用。7．设计良好的信息集成展现与关联    在编写审计方案和定制审计底稿时，系统关联该项目的历史审计发现，同时以审查流程为主线，提供与审查程序相关的流程图、测试程序、经典案例、审计依据等信息互相关联和支持，以有效确定审计重点，控制审计风险。8．支持离线审计模式和在线审计模式    在线审计模式：在审计项目组能够与公司网络保持稳定畅通的网络通讯条件时，项目组成员通过直接访问公司服务器来使用系统。

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