内控管理系统

其他管理软件

一、传统手工内控存在问题和困难
（1）工作量大效率低：控制点点多面广，数量大，涉及人员多；测试工作面临人力、物力等资源压力。
（2）标准维护不及时：经营模式变化导致控制点动态化，手册、矩阵维护不及时；测试工作中存在判断标准的不统一；
（3）监控过程不透明：内控测试工作与正常工作冲突；通过测试只能达到事后监督；
二、内控管理系统的目标
（1）强大的内控手册和矩阵管理能力，并能迅速传达，做到标准统一。
（2）灵活定义测试流程，完整监控测试工作，使得内控工作透明化。
（3）全面的报表和报告能力展现，提供企业多种角色查看和决策。
（4）内控不仅要满足企业合规要求，内控目标逐渐多元化，内控范围也逐渐拓宽，最终走（5）向全面内控，从而服务于企业的发展目标。
（6）内部控制准确及时，帮助内控工作常态化。
（7）内部控制导向趋于风险化，可关联或者发展为风险管理为导向的内部控制体系。
（8）内控管理系统必须满足管理集中、任务分级的内控管理业务要求，并适应企业内控工作模式和业务的变化。
三、产品主要功能
（1）手册维护（2）内控矩阵维护（3）内控矩阵信息变更（4）内控计划（5）内控测试（6）内控报告（7）内控整改
四、产品特色
（1）IBM强大的平台能力—符合SOA架构易于拓展
（2）多层、分级、可拆分的设计软件

组织树与用户权限管理能力
（3）随时监控的内控驾驶舱，指引内控工作
（4）强大的报表、报告能力
（5）灵活定义内控测试计划和流程并实时监控
（6）手册矩阵一体化管理
（7）内控集成平台实现与其他业务系统集成，为实时监控与关键事件报警奠定基础