医药零售连锁系统

　　L、 财务根据正式入库单或估价入库单，登录财物帐。（财务凭证分录单独解释）
　　M、 供应商的发票到位后，在“发票管理”中录入发票，核销发票对应的入库明细（可能出现一笔入库单多次发票的情况；可能出现多笔入库单一次发票的情况）
　　N、 企业可以根据入库单明细增加财务帐的“库存商品”科目；可以根据采购发票增加财务帐的“库存商品”科目；可以根据挑选的入库单明细增加财务帐的“库存商品”科目。
　　O、 付款时，可自动核销或人工核销入库发票及入库单（可能出现一笔发票分次付款的情况；可能出现多笔发票一次付款的情况） 
　　P、 企业可以知道每个供应商的应付帐款情况，每个品种的发票情况、付款情况、现有库存情况、销售流向情况等等 
　　Q、 如果企业使用“财务软件”，可以自动生成财务凭证。 

2、 销售开单及出库结算管理：

A、 如果是新客户，需要做首营客户管理。
　　B、 有权限的改动开单价格方案方式（零售价、批发价、批发价+折扣、实价、成本价、成本价+百分点、客户定价等）。如果跟客户签订品种销售合同，可以在微机上登录合同销售价格，自动按合同价格销售开单。 
　　C、 可以给客户进行信用额度界定，帐期界定。
　　D、 微机开单过程中，固定客户可以设置价格方案。自动检查客户的信用额度；品种的最低限价；客户的历史经营记录等。批号出库可以有两种方式：按批号从老到新的原则自动出库；手动选择批次号。微机开单同时选择出库仓库、业务人员等。记账后，减业务部微机库存，打印一式几联销售出库单或发票或者销售合同等（可以多种打印方案）。
　　E、 如果客户是现款提货，财务收款、盖章，客户可以到仓库自提。建议：原则上客户不能单独到仓库提货，入库仓库微机与业务微机联网，并进行出库单据核销确认。（远程仓库联网）
　　F、 客户或业务员持有效单据到仓库提货，仓库严格按批次号发货，根据实际配货情况，进行发货确认，自动生成出库复核记录。如果实货与单据有异议，通知业务进行处理（包含撤单、冲单、补单），发货确认后处理仓库的实货库存。业务处理完毕后，实际发货单据的“财务联”传递到财务部。 
　　G、 销售退回的处理流程：客户提出销售退回请求，手工或微机制作销售退回申请单，客户商品凭单退到仓库，验收人员根据销售退回单验收，制作销售退回验收单，生成销售退回验收记录，网络传递到总部，确认生成销售退回单，生成销售退回台帐。 
　　H、 财务根据销售出库单，登录财物帐。（财务凭证分录单独解释） 
　　I、 销售的发票开具后，在“发票管理”中录入发票，核销发票对应的销售明细（可能出现一笔销售单多次发票的情况；可能出现多笔销售单一次发票的情况）
　　J、 企业可以根据销售单明细计算销售收入；可以根据销售发票计算销售收入；可以根据挑选的销售单明细计算销售收入。
　　K、 回款时，可自动核销或人工核销销售发票及销售单（可能出现一笔发票分次回款的情况；可能出现多笔发票一次回款的情况）
　　L、 企业可以知道每个客户的应收帐款情况，每个品种的发票情况、回款情况、每个客户的销售情况，每个业务员的销售情况、回款情况、欠款情况等等 
　　M、 如果企业使用“财务软件”，可以自动生成财务凭证。

3、 物价管理

A、 物价部门根据国家政策或企业经营策略，调整单品的对外售价（批发价、批发价折扣、实价、零售价等）。调价单录入微机，可打印调价单。

4、 统计部门

A、 使用微机后，原则上单据可以取消统计部门的联次。在供应商、客户、商品等基础资料上设置相应的属性，可以随时在报表中输出统计口径的各种数据，把数据填到报表的相应位置。

5、 仓库管理：

A、 采购入库、销售出库的过程同前。
B、 每月盘点制度。月底按货位（区）打印批次盘点表，盘点时原则上应是实盘，而不是核对货卡的数目 。
C、 盘点过程中出现的损益以及批次不符等情况，应及时通知业务部门，及时处理帐目。
D、 根据仓库微机打印养护检查记录表，严格按GSP标准执行。
E、 每月定期打印近效期商品催销表。

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