万奇餐饮行业整体解决方案

销售业绩明细表；
出库汇总表；
出库明细表；
分库房库存查询；
收银日汇总表；
收银日明细表；
收支库汇总表；
收支库明细表；
分门店创利表；
菜品毛利表；
种别创利表；
库存进销剖析；
库存周转速率剖析；
库存结构剖析；
销售结构剖析表；
ABC分类剖析；
成本核算汇总表；
会员查询；
会员统计剖析；
客户投诉的剖析；
现金流量表；
资产欠债表；
损益表；
用度明细表；
其它自定报表。
第三部门岗位界说
3.1物流中央
职责：卖力质料的采购、加工、配送以及库存保管事情。采购入库包罗质料、半制品和制品；加工环节主要是针对需要加工的质料举行摘洗、切削、分类、煮炒等；配送环节将制品和半制品分送到各门店；库管卖力治理库房实物的收支库，以及实物存放保管。详细营业可以细分为采购组、加工组、配送组和保管组四部门。

职员设置：凭据需要设置。

站点设置：库房至少设置一台盘算机、一台打印机；采购和配送一起至少设置一台盘算机、一台打印机。

营业分工：

质料采购员：凭据各部门所提交的采购申请单，报请部门司理批准，并按申请书所列采购明细举行物资采购，并管理入库手续和协助管理结算手续；同时凭据门店申请的半制品数目指导加工职员加工，并根据各门店的申请数目分配半制品、烟酒、佐料等。

加工员：卖力质料分类、摘洗、切削、加工等，管理质料和半制品手工收支库交接手续。

库管员：管理收支库手续，妥善治理物品，定期盘货库存。

配送司机：凭据营业部门的分配，

系统操作流程：质料采购员录入员统计各门店申请数目，然后制作采购订单打印交部门司理签字；采购完成后，将质料和制品等录入到入库摆设单中；库管凭据货物入库确认（本操作凭据需要可以选择使用，若是不用该环节，则直接入库摆设单时入库）。

加工职员填写手工领料单从库房领用质料加工（若是量小可以不管理手续），加工完成后，送还领料并监视数目，将数目记载到领料单上，库房或录入员签字入库。

录入员根据加工员要求分配的数目录入调拨单到各门店。司机送货到各门店。

门店收到后，调拨入库（若是不使用入库确认环节，则接纳手工在调拨单上签收）。

3.2财政中央
职责：卖力对天天每餐次的营业收入情形举行考核控制并处置惩罚财政一样平常的收支、汇总，以及对供应商结算等财政相关事务。

职员设置：出纳员１名，考核员１名，治理会计按需要设置。

站点设置：人手一台盘算机、一台打印机。

营业分工：

出纳员：管理营业历程中的现金收付手续及其他一样平常出纳营业。

考核员：对收银员每个班次交来的现金实物和汇总报表举行考核，确认无误之后，将现金实物交出纳员，将汇总报表交会计。

会计：凭据逐日的营业报表举行帐务处置惩罚、结算及其他一样平常会计营业。

系统操作流程：每个班次竣事后，前台收银员将主顾结算帐单、当班销售日报表、现金等检验完毕之后，交到考核员处。考核员核对所有票据，检验无误后，打印出日销售汇总表，交款交出纳，报表交财政做账。

会计根据入库明细和汇总等数据定期给供应商结算，手续是采购员填写手工付款申请单交结算会计，会计将切合条件的付款明细打印交部门司理签字，总司理签字后通知供应商结算款，与供应商核对无误后，在电脑中录入付款结算单（自动天生凭证）后，将手续转出纳付款。

会计根据一样平常财政处置惩罚制作一样平常凭证，输出种种报表。

3.3门店前台营业部
职责：直接对主顾举行服务的部门，包罗：迎宾员、服务员、送菜员、点菜员、收银员等岗位。

职员设置：值班司理1名，领班1名，服务员若干名，送菜员若干名（视旅店的详细情形而定），收银员凭据需要设置，点菜录入员若干名（建议每个楼层设一个点菜站点），洗濯员若干。

站点设置：各收银站点设置一台盘算机、一台打印机（针式窄行打印机），允许打印发票；各点菜站点只需设置一台盘算机。

营业分工：

值班司理：举行餐饮服务的现场控制，妥善处置惩罚意外事务。

服务员：卖力主顾点菜，并将票据菜单交前台录入员；凭据主顾需求增、删菜单；为主顾做好就餐服务事情；卖力送酒水等非送菜员的物品；协助主顾到前台结帐；撤换餐具；扫除卫生等。

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